钦州市投资促进局2016年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

2.负责对全市招商引资工作进行指导、协调；负责制定全市年度招商引资工作计划和目标；负责全市招商引资统计工作；负责督查、指导、考核县区、开发区（管理区）以及市有关部门的招商引资工作。

3.负责指导、策划、组织全市性重大投资促进活动，指导和组织县区、开发区（管理区）开展国（境）内外投资促进工作；组织和参加国（境）内外各项招商推介和项目考察、洽谈等活动；牵头负责钦州市组织的国（境）内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

4.调查、研究本市招商引资、投资软环境和组织开展、承担或委托相关投资领域调研和课题研究工作，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资环境方面等相关政策建议和工作措施。

5.负责做好投资企业（者）协调服务工作，并根据市政府授权，受理、协调和处理投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项。

6.负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目的策划包装等工作。

7.负责对国（境）内外重要投资考察团（组）以及外来投资者来访的接洽、接待工作。

8.负责指全市招商引资相关政策制定、发布等市级归口业务以及相关业务培训工作；协调、联络、指导我市招商小分队、驻外招商工作组开展投资促进工作，并开展委托招商和市场化招商工作。

9.负责与自治区和外省（区、市）主管投资促进工作部门的业务联系；接洽国（境）外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进。

10.负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市招商引资干部队伍建设工作和业务指导工作。

11.承担全市招商工作领导小组办公室的日常工作，承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为钦州市投资促进局（本级）。局本级下设二层机构1个--钦州市投资服务中心。

机构内设办公室、综合信息科、项目产业科、内资促进科、外资促进科、服务督查科、投资服务中心共7个职能科室。

局本级核定参公事业编制23人，二层机构核定事业编制10人。现有在职在编干部职工14人，其中：局长1人、副局长3人、纪检组长1人、调研员1人、科长4人、主任科员3人，工人1人。另有，退休干部4人，机关后勤聘用人员2人，驻外招商办事处工作人员人名。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计819.51万元。其中：

1.财政拨款收入773.18万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入0.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余45.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计819.51万元。其中：

1.一般公共服务（类）749.28万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、后勤人员工资福利支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。还用于为了完成各项工作任务而发生的项目支出和全市招商引资工作经费支出。

2.社会保障和就业（类）24.29万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出10.81万元：主要用于单位医疗保障支出，其中事业单位医疗9.15万元，公务员医疗补助1.66万元。

4.住房保障支出（类）14.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0.50万元。

6.上年结转结余20.05万元。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

2016年度财政拨款收入773.18元（其中：一般公共预算财政拨款 773.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元）,比2015年度减少9.80万元,主要原因是：调减东盟博览会经费。

2016年度财政拨款支出798.96万元，比2015年度增加23.28万元，主要原因是：1.在职在编人员增加；2.购买电脑、打印机等设备；3.增加驻点招商工作商务接待费。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出798.96万元，其中：基本支出 270.90万元，项目支出528.06万元。具体支出情况如下：

1.行政运行215.82万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务189.68万元，全部都是项目支出。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关服务5.40万元，用于后勤人员工资福利支出。

4.招商引资338.38万元，用于全市招商引资活动经费支出。

5.事业单位离退休4.79万元，用于事业单位离退休费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.事业单位医疗9.15万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助1.66万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金14.58万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出270.90万元，其中：人员经费245.81万元，主要包括：基本工资69.83万元、津贴补贴59.48万元、奖金58.12万元、其他社会保障缴费5.52万元、伙食补助费0.05万元、其他工资福利支出6.33万元、退休费19.50万元、生活补助0.32万元、奖励金4.79万元、住房公积金14.58万元、医疗费5.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.01万元；公用经费25.09万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费0.03万元、邮电费1.37万元、差旅费1.80万元、办公设备购置0.33万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.38万元、工会经费2.18万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费14.55万元、其他商品和服务支出0.70万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款项目支出528.06万元，主要包括：奖金2.37万元、其他社会保障缴费支出11.41万元、其他工资福利支出27.27万元、办公费8.78万元、印刷费23.05万元、咨询费5.00万元、手续费0.14万元、水费0.28万元、电费4.78万元、邮电费6.78万元、物业管理费7.94万元、差旅费132.17万元、国公出国（境）费用9.92万元、维修（护）费0.94万元、租赁费35.62万元、会议费23.99万元、培训费7.56万元、公务接待费16.00万元、劳务费1.16万元、公务用车运行维护费0.35万元、其他交通费20.09万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务出支出136.91万元、生活补助1.14万元、住房公积金5.21万元、其他对个人和家庭的补助支出4.84万元、办公设备购置18.27万元、信息网络及软件更新15.60万元、其他资本性支出0.40万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排13.98万元，支出决算28.37万元，完成年初预算的202.93 %；支出决算数比2015年度增加6.85万元，增长31.83％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出9.92万元，同比增加2.32万元，增长30.53％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个，全年因公出国（境）共计2人次。

从预决算执行情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做因公出国（境）支出预算，到年中根据招商引资工作业务需要，按上级安排，领导参加自治区投资促进局组织的出国（境）团组2个，经费从参加自治区及我市组团赴境外开展招商活动经费中列支，导致决算支出大于预算数。

从上下年增减变动情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：因招商业务工作需要，增加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）共计1人次。

（二）2016年度公务接待费支出16.00万元，完成年初预算的163.6%，同比增加6.28万元，增长64.6％。主要用于驻点工作组商务接待费和招商引资日常工作接待客商商务接待。2016年本单位公务接待(含商务接待）共121个批次、共计427人，其中：国内公务接待(含商务接待）121个批次、 427人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资日常工作接待客商的商务接待费和驻点招商工作商务接待费。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：增加驻点工作组商务接待费。

（三）2016年度公务用车费支出2.45万元，完成年初预算的58.33 %，同比减少1.75万元，下降41.57％。

1.公务用车运行维护费2016度年支出2.45万元，完成年初预算的58.33%，同比减少1.75万元，下降41.67％。主要用于公车改革后我局调配使用市统计局的一台商务车。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出小于年初预算数的主要原因是：年初做3辆公务用车的运行维护费预算，到年中公务用车改革后，保留一辆公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：2016年开始实施公车改革，我局调配一台商务车用作平常开展招商引资工作及应急工作。

2.公务用车购置2016年度支出0万元，完成年初预算的  0%，与往年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年度机关运行经费支出25.1万元，比2015年度增加13.67万元，增长119.6%。主要原因是:人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年度政府采购支出总额18.6万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款590万元，占年初预算的68.29 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1.第十三届中国-东盟博览会、东盟商务与投资峰会活动经费35万元。以“宣传钦州，推介钦州，结交一批朋友，签回一批项目”为目标，牵头做好东盟博览会参展工作，精心筹划，周密组织，抓好市领导会见重要客商，主动拜会嘉宾、走访客商，从而与各方加深了解，增强合作的信心。同时，抓好项目洽谈，东盟博览会上签约项目23个（其中内资项目21个，外资项目2个），总投资额折合人民币122.92亿元，包括电子工业、农贸综合、新能源、产品加工物流和发电工程等项目。其中广州七喜电子科技有限公司投资的七喜大水牛电子工业及商务配套项目，行业分类属于制造业项目，总投资额30亿元人民币，项目落户于灵山县；山东琦泉能源集团投资的钦州市2*40MW生物质发电工程项目，行业分类属于再生能源项目，总投资额8亿元人民币，项目落户钦北区北部湾林木产业园。

2.招商小分队工作经费250万元，用于招商小分队开展专项招商工作经费，按照市委、市政府下达的工作任务，开展外出招商活动。一是加大石化产业项目引进力度。二是加大装备制造业项目引进力度。三是加大现代服务业项目引进力度。四是加大战略性新兴产业项目引进力度。五是加大其他重要产业项目引进力度。

3.赴外省开展招商活动经费60万元，用于赴外省开展招商宣传推介、城市营销、客商恳谈会及调研活动。7月份邀请了近百名全国各地湘商到钦州考察，并举办了“湘商精英钦州行”招商推介会，与浦北联合举办了广东产业转移承接（顺德）招商座谈会，与钦州保税港区举办冷链物流及加工贸易（广州）座谈会；10月份在香港与举办小型推介交流活动；11月份在深圳举办了招商恳谈会；12月份在杭州和上海举办了招商恳谈会。

4.驻点招商和委托招商经费205万元，用于开展北京、上海、深圳、福建、浙江杭州等驻点招商及利用当地商会、协会、联谊会进行委托招商。一是抓好桂粤合作驻点招商大行动。密集拜访广东企业300多家，精准对接洽谈项目100多个，签约6个项目，总投资额达到30.7亿元。二是抓好上海、浙江、江苏项目对接洽谈活动，期间成功签约4个项目，总投资额6亿元。三是我局经从30多个委托对象中筛选出8个法人及个人为我市2016年招商委托对象。

5.招商宣传经费40万元，用于招商引资工作宣传及制作宣传片，印刷宣传资料、招商手册。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。

附件：2016年度部门决算报表